玉林市红十字会医院

2022年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年部门/单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

第三部分： 2022年部门/单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康委中心，依照政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，提供健康教育、健康科普等一定的公共卫生服务。

二、机构设置情况

三级甲等综合医院，始建于1987年，地址：广西玉林市金旺路1号，现任法定代表人：张九进，医院现编制床位1000张，差额拨款事业单位。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入210.50万元，同比增加0万元，增长0%。2022年财政拨款支出210.50万元，同比增加0万元，增长0%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出100265.50万元，同比增加2525.00万元，增长2.58%。 

按支出功能分类科目划分，共分为1类： 

2100201综合医院科目支出预算100265.50万元，占支出总预算的100％，同比增加2525.00万元，增长2.58％。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出100265.50万元，占支出总预算的100%，同比增加2525.00万元，增长2.58%。其中： 

工资福利支出预算40719.82万元，占基本支出预算40.61％，同比减少2640.18万元，减少6.09％。 

 商品和服务支出预算51883.70万元，占基本支出预算51.75％，同比减少938.2万元，减少1.78％。 

资本性支出预算7375.98万元，占基本支出预算7.36%，同比增加5955.38万元，增长419.22%。

　对个人和家庭的补助支出预算231.00万元，占基本支出预算0.12％，同比增加93.00万元，增长67.39％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算中，因公出国（境）费2022年预算安排0万元，与上年持平；公务接待费2022年预算安排0万元，与上年持平；公务用车购置费2022年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算安排0万元，与上年持平。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2022年单位收入预算100265.50万元，同比增加2525.00万元，增长2.58%，主要是由于：医疗服务收入。

2022年单位支出预算100265.50万元，同比增加2525.00万元，增长2.58%，主要是由于：医疗设备购置。

七、单位收入预算情况说明

2022年单位收入预算100265.50万元，同比增加2525.00万元，增长2.58%，主要是由于：医疗服务收入。

八、单位支出预算情况说明

2022年单位支出预算100265.50万元，同比增加2525.00万元，增长2.58%，主要是由于：医疗设备购.置。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算52000.98万元，同比增加（减少）17132.78万元，增长49.14%。政府集中采购预算44625.00万元，占政府采购预算85.82%；分散采购预算7375.98万元，占政府采购预算14.18%。

政府采购资金来源于一般公共预算52000.98万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元，上年结余收入0.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算52000.98万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门/单位共有车辆19辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备31台（套），100万元以上专用设备136台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2022年度无机重点项目预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2022年单位预算公开报表