玉林市红十字会医院

2023年单位预算

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门/单位预算报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 年度项目支出（部门预算）绩效目标表

主要内容

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

玉林市红十字会医院，旨在贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康委中心，依照政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，提供健康教育、健康科普等一定的公共卫生服务。

二、机构设置情况

三级甲等综合医院，始建于1987年，地址：广西玉林市金旺路1号，现任法定代表人：张九进，医院现编制床位1000张，差额拨款事业部门/单位。

三、此公开预算数据为本部门/单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入116565.88万元，同比增加16300.38万元，增长16.00%。2023年总支出116565.88万元，同比增加16300.38万元，增长16.00%。

对比2022年收入项目，2023年新增财政专户管理资金收入75.00万元，资金主要来源于实习费等非税收入，计划用于教学人员绩效工资，购置教学教具等支出。2023年新增上年结转结余3280.38万元，同比增加3280.38万元。

对比2022年支出（按支出功能科目分类）项目，2023年新增其他支出1271.90万元，资金主要来源于上年结转结余政府性基金预算拨款，计划用于传染病区（二期）项目工程款及配套设施设备款支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算116565.88万元，同比增16300.38万元，增长16.00%。其中：

一般公共预算收入210.50万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

政府性基金预算收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

国有资本经营预算收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

财政专户管理资金收入75.00万元，同比增加75.00万元，增长100.00%。资金主要来源于实习费非税收入，计划用于教学人员绩效工资，购置教学教具等支出。

部门/单位收入113000.00万元，同比增加12945.00万元，增长13.00%。

上年结转结余3280.38万元，同比增加3280.38万元，增长100.00%，其中一般公共预算2008.48万元，政府性基金预算1271.90万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算116565.88万元，同比增16300.38万元，增长16.00%。其中： 

基本支出预算210.50万元，同比增加0.00万元，增长0.00％。 

项目支出预算116355.38万元，同比增加16300.38万元，增长16.00％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入3490.88万元，同比增加　　3280.38万元，增长15.58%。2023年财政拨款总支出3490.88万元，同比增加3280.38万元，增长15.58%。

对比2022年收入项目，2023年新增上年结转结余3280.38万元，同比增加3280.38万元，增长100.00%，其中一般公共预算2008.48万元，政府性基金预算1271.90万元。

对比2022年支出（按支出功能科目分类）项目，2023年新增其他支出1271.90万元，资金主要来源于上年结转结余政府性基金预算拨款，计划用于传染病区（二期）项目工程款及配套设施设备款支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出210.50万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。其中：

综合医院210.50万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出210.50万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。其中：

基本工资210.50万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.00万元，同口径比2022年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增加（减少）的主要原因是2023年财政拨款未安排因公出国（境）费支出。

2.公务接待费2023年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增加（减少）的主要原因是2023年财政拨款未安排公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增加（减少）的主要原因是2023年财政拨款未安排公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费2023年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增加（减少）的主要原因是2023年财政拨款未安排公务用车运行维护费支出。

4.会议费2023年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）   0.00万元，增长（下降）0.00%，增加（减少）的主要原因是2023年财政拨款未安排会议费支出。

5.培训费2023年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）   0.00万元，增长（下降）0.00%，增加（减少）的主要原因是2023年财政拨款未安排培训费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算1271.90万元，同比增加1271.90万元，增长100.00%，计划用于传染病区（二期）项目工程款及配套设施设备款支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门/单位2023年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业部门/单位相关运行经费安排情况说明

 “事业部门/单位相关运行经费”指的是为保障行政部门/单位（含参照公务员法管理的事业部门/单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门/单位本级及下属部门/单位共有0.00个行政机关和0.00个参照公务员法管理的事业部门/单位，事业部门/单位运行经费财政拨款预算0.00万元，较2022年预算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，,主要原因是是2023年财政拨款未安排事业部门/单位相关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算26017.10万元，同比减少25983.88万元，下降50.00%。其中：货物类采购预算21423.10万元，服务类采购预算3444.00万元，工程类采购预算1150.00万元。

2023年政府采购资金类型合计24745.20万元，与政府采购预算26017.10万元，相差1271.90万元，主要是因为预算一体化系统未将勾选政府采购预算的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出自动列入政府采购资金类型中的上年结余收入。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门/单位共有车辆17辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是用于医疗急救运输的救护车、移动核酸检测方舱牵引车辆；部门/单位价值50万元以上通用设备32台（套），100万元以上专用设备139台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门/单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金收入75.00万元，单位资金113000.00万元，上年结余收入3280.38万元。

（一）部门/单位整体支出绩效目标为：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康委中心，依照国家相关规定和要求，优化医疗资源配置，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，提供健康教育、健康科普等一定的公共卫生服务，提高人民群众健康水平。

（二）年度项目支出（部门预算）项目绩效目标

年度项目支出（部门预算）项目绩效目标表（详见附件：2023年部门/单位预算报表表10）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业部门/单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门/单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业部门/单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门/单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业部门/单位相关运行经费：为保障行政部门/单位（含参照公务员法管理的事业部门/单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门/单位预算报表

2023年玉林市红十字会医院预算公开报表（详见附件）

附件：2023年玉林市红十字会医院预算公开报表