玉林市红十字会医院

2024年单位预算

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门/单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门/单位预算报表

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

玉林市红十字会医院，旨在贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康委中心，依照政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，提供健康教育、健康科普等一定的公共卫生服务。

二、机构设置情况

三级甲等综合医院，始建于1987年，地址：广西玉林市金旺路1号，现任法定代表人：张九进，医院现编制床位1490张，差额拨款事业单位。

截止2023年12月31日，医院共有临床科室50个，病区56个，医技科室13个，行政职能科室36个。

第二部分： 2024年部门/单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本单位总收入103322.50万元，同比减少13243.38　　万元，下降11.36%。2024年总支出103322.50万元，同比减少13243.38万元，下降11.36%。

对比2023年收入项目，2024年新增一般公共预算拨款-上级补助收入40.00万元，资金主要来源中央与自治区补助，计划用于基本公共卫生支出、对口支援医务人员薪资支出。2024年新增政府性基金预算收入72.00万元，资金主要来源于实习费等非税收入，计划用于教学人员绩效工资，购置教学教具，实习生宿管人员物业管理费等支出。2024年财政专户管理资金收入0.00万元，同比减少75.00万元；上年结转结余0.00万元，同比减少3280.38万元。

对比2023年支出（按支出功能科目分类）项目，2024年新增城区社区支出72.00万元，资金主要来源于实习费等非税收入，计划用于教学人员绩效工资，购置教学教具，实习生宿管人员物业管理费等支出。2024年其他支出0.00万元，同比减少1271.90万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年本单位总收入103322.50万元，同比减少13243.38　　万元，下降11.36%。其中：

一般公共预算收入250.50万元，同比增加40.00万元，增长19.00%，主要是因为2024年新增中央补助基本公共卫生收入30万元，自治区补助医药卫生人才队伍建设收入10万元。

政府性基金预算收入72.00万元，同比增加72.00万元，增长100.00%，主要是因为2024年根据医院非税收入资金来源及上年执行情况，调整本年政府性基金预算收入。

国有资本经营预算收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

财政专户管理资金收入0.00万元，同比减少75.00万元，下降100.00%。

单位收入103000.00万元，同比减少10000.00 万元，下降8.85%，主要是根据上年单位收入预算调整及财务决算情况，结合2024年医院发展规划作相应调整。

三、部门支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算总支出103322.50万元，同比减少13243.38万元，下降11.36%。其中： 

基本支出预算210.50万元，同比增加0.00万元，增长0.00％。 

项目支出预算103112.00万元，同比减少13243.38万元，下降11.38％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入322.50万元，同比减少3168.38万元，下降90.76%。2024年财政拨款总支出322.50万元，同比减少3168.38万元。

对比2023年收入项目，2024年上年结转结余0.00万元，同比减少3280.38万元，下降100.00%。2024年财政拨款上年未列支结转资金预算安排上年结转结余收入1353.72万元，其中一般公共预算319.69万元，政府性基金预算1034.03万元。

对比2023年支出（按支出功能科目分类）项目，2024年新增城乡社区支出72.00万元，资金主要来源于实习费等非税收入，计划用于教学人员绩效工资，购置教学教具，实习生宿管人员物业管理费等支出；2024年其他支出0.00万元，同比减少1271.90万元，下降100.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出250.50万元，同比增加　　40.00万元，增长19.00%。其中：

综合医院210.50万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

基本公共卫生服务30.00万元，同比增加30.00万元，增长100.00%，计划用于应急卫生队伍设备配置及人员培训等基本公共卫生支出

其他卫生健康支出10.00万元，同比增加10.00万元，增长100.00%，计划用于对口支援医务人员工资等医药卫生人才队伍建设支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出210.50万元，同比增同比增加0.00万元，增长0.00%。其中：

综合医院210.50万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年财政拨款未安排因公出国（境）费支出。           。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年财政拨款未安排公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年财政拨款未安排公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年财政拨款未安排公务用车运行维护费支出。

4.会议费2024年预算安排0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年财政拨款未安排会议费支出。

5.培训费2024年预算安排0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年财政拨款未安排培训费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算72.00万元，同比减少1199.90  万元，下降94.34%，主要原因是：2024年无上年结转结余的政府专项债预算，调整实习费等非税收入安排的支出为政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级及下属单位共有0.00个行政机关和0.00个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年财政拨款未安排事业单位相关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算16766.90万元，同比减少9250.20万元，下降35.55%。其中：货物类采购预算11971.90万元，服务类采购预算1260.00万元，工程类采购预算3535.00万元。

2024年无上年结转结余的政府专项债预算，且考虑本年医疗设备配置需求，故本年政府采购预算减幅显著。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是用于医疗急救运输的救护车、移动核酸检测方舱牵引车辆；单位价值50万元以上通用设备31台，100万元以上专用设备149台。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，其中涉及一般公共预算拨款40.00万元，政府性基金预算拨款72.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金103000.00万元，上年结余收入1353.72万元。重点项目预算绩效目标说明如下：

重点项目一：项目名称单位业务支出(自有资金部分)，预算资金103000.00万元，2024年度绩效目标为：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，依照政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，提供健康教育、健康科普等一定的公共卫生服务，合理安排单位业务支出，不断优化医院资源配置，维护社会稳定，实现医院高质量可持续发展。

该项目设2条数量指标： 数量指标1：门急诊人次数(≥600000人次)，数量指标2：出院人数(≥60000人次)；设1条质量指标：病床使用率(≥90%)；设1条时效指标：资金支付时限(2024年12月31日)；设1条成本指标： 2024年医院运营成本(≤105000万元)；设1条经济效益指标：医院医疗盈余(有所增长)；设1条社会效益指标：公众对医院信任度(提高信任度)；设1条可持续效益指标：医院发展的可持续性(可持续发展)；设1条满意度指标：患者满意度评价(≥80%)。

重点项目二：项目名称中央财政重大传染病防控项目(防艾)，预算资金257.97万元，2024年度绩效目标为：持续推进艾滋病防治工作，落实各项防治措施，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

该项目设1条数量指标：艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率(＝100%)；设4条质量指标：质量指标1：艾滋病规范化随访干预比例(＝100%)，质量指标2：艾滋病高危人群检测比例(＝100%)，质量指标3：艾滋病临床用血核酸检测(＝100%)，质量指标4：艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例(≥90%)；设1条时效指标：项目完成时间(2023年12月31日)；设1条成本指标：投入资金额度(＝258万元)；设1条社会效益指标：艾滋病疫情处于低流行水平(中长期)；设1条满意度指标：服务对象满意度(≥90%)。

（详见附件：2024年玉林市红十字会医院预算报表 表12）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年玉林市红十字会医院预算报表（详见附件）

附件：2024年玉林市红十字会医院预算报表